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稼ぎすぎた学生向け!確定申告・納税の流れ【まとめ】

ヤゴコロ研究所に訪問いただきありがとうございます。東大生ブロガーの西片(@nskt_yagokoro)です

本ページは確定申告・納税関連の記事をまとめたものです。上から順にご覧ください

※これらの記事は法律の専門家によって書かれたものではありません。ご不明な点等ございましたら、税務署にてご確認ください

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基礎知識

「そもそも確定申告が必要か」「親の扶養から外れないか」について知りたい方は以下の記事をご覧ください

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納税の流れ、スケジュール

納税の流れを大まかにまとめると以下のようになります

  1. 収益、経費の計算(〜確定申告)
  2. 納税額の計算(〜確定申告)
  3. 確定申告書の作成、提出(1/4〜3/15)※
  4. 所得税の納税(確定申告書提出直後)
  5. 住民税の納税通知書交付・住民税の納税

※年によっては提出期限が延長となる場合があります

ひとつひとつ詳しく見ていきましょう

売上・経費・所得の計算

確定申告書に記載する「売上」「経費」「所得」をあらかじめ計算しておく必要があります

具体的な計算方法については、以下の記事をご覧ください

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納税額の計算

親の負担・納税額

学生が親の扶養から外れることで親の納税額が増えます

具体的には「所得税控除」「住民税控除」などがなくなることで、税負担が増します

学生の年齢によって控除額が違うの注意してください

どれくらい負担が増えるかについては以下の記事を参照ください

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税金の種類・納税額

学生が親の扶養から外れた場合、納税者である学生本人には以下の税負担が新たに加わります

  • 所得税
  • 住民税
  • 事業税(所得が290万円を超えている場合)
  • 消費税(売上が1000万円を超えている場合)
  • 社会保険
  • 国民健康保険(収入が130万超えた場合)
  • 予定納税

具体的な納税額については以下の記事をご覧ください

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控除の種類・控除額

「控除」というのは税負担を軽くするためのもので、全員が対象となる「基礎控除」のほか、障害がある場合や多額の医療費がかかった場合などに控除を受けることができます

人によっては勤労学生控除も受けられる可能性があります

具体的な控除額については以下の記事をご覧ください

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確定申告書の作成

国税庁が公開している手引を参考にしながら確定申告書を作成していきます

印刷して手書きしてもいいですし、ネットで作成してもOKです

確定申告の手引など(国税庁)

確定申告書の提出

確定申告書の提出方法としては主に以下の3つがあります

  • 印刷した書類を税務署の窓口に持参 or 時間外収受箱に提出
  • 印刷した書類を郵送で提出
  • e-Taxを使い、ネット提出

それぞれメリット・デメリットが存在するので、自分に合った方法を選ぶのがいいと思います

詳しくは以下の記事をご覧ください

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所得税の納税

所得税を含む国税の納付方法は主に6種類あります

  • e-Taxで支払う(ダイレクト納付)
  • ネットバンクで支払う(登録方式、入力方式)
  • クレジットカードで支払う
  • コンビニで支払う(バーコード、QRコード)
  • 振替納税
  • 税務署や金融機関の窓口で納付

それぞれの対象者は以下の通りです

納税方法主な対象者
e-Tax (ダイレクト納付)e-Taxで申告等をした方
ネットバンク【登録方式】
e-Taxで申告等をした方
【入力方式】
利用者識別番号などをお持ちの方
【両方】
ネットバンクを使用している方
クレジットカードクレジットカードの利用上限が納税額以上の方
納付金額が1000万円未満の方
コンビニバーコード付納付書を受け取った方
納付金額が30万円以下の方
振替納税確定申告書を毎年提出する方
窓口納付上記5つに当てはまらない方

各納税方法のメリット・デメリットについては以下の記事にまとめてあるので是非ご覧ください

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以上、東大生ブロガーの西片(@nskt_yagokoro)でした!

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